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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-07 12:58

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

rong 追問

2022-04-07 13:01

那增量留底稅額是按  獲得一次性存量留底退稅前：當(dāng)期期末留底稅額-2019年3月31日期末留底稅額？

rong 追問

2022-04-07 13:02

當(dāng)期期末留底稅額是按照增值稅納稅申報的時候期末留底稅額確定的嗎?

小菲老師 解答

2022-04-07 13:06

同學(xué)，你好
1對的
2是的

rong 追問

2022-04-07 14:02

增量留底退稅  進項構(gòu)成比例怎么算，我公司主要是增值稅專用發(fā)票

小菲老師 解答

2022-04-07 14:05

同學(xué)，你好

 進項構(gòu)成比例怎么算？這個沒有比例要求的

rong 追問

2022-04-07 14:24

進項構(gòu)成比例,是指2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重.計算時,需要將上述發(fā)票匯總后計算所占的比重.

小菲老師 解答

2022-04-07 14:27

同學(xué)，你好
你這個是算出來多少，就是多少
在申請增量留底退稅的時候，按照你算的退

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
2022-04-07 12:58:53
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-06-02 15:20:38
你好同學(xué)，你不要這樣說你，嗯你是這樣操作的，但是你這樣多少有點兒鉆政策的空子。
2022-05-16 13:55:36
對的，借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項轉(zhuǎn)出）
2022-05-11 15:46:14
公司作為一般納稅人，員工報銷費用的專用發(fā)票導(dǎo)致賬面留底稅額和庫存不匹配，這種情況通常是不合理的。 一般來說，增值稅的進項稅額抵扣應(yīng)與企業(yè)的采購、生產(chǎn)和銷售等業(yè)務(wù)活動相關(guān)。如果僅僅是員工報銷費用取得的專票，而這些費用并非與企業(yè)的存貨采購或生產(chǎn)經(jīng)營直接相關(guān)，那么不應(yīng)影響庫存與留底稅額的匹配關(guān)系。
2024-08-15 16:08:23
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