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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-11 14:44

應(yīng)交增值稅已交稅金嗎？是計(jì)到這個(gè)科目下邊嗎？

青春俠 追問(wèn)

2017-04-11 14:52

我們上個(gè)月初已經(jīng)報(bào)完稅了，交了一部分稅款，剩下的這部分是月底交的，是只有后來(lái)的這部分這樣做分錄嗎？

青春俠 追問(wèn)

2017-04-11 15:00

為什么是負(fù)值呢？

青春俠 追問(wèn)

2017-04-11 15:02

的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的，余額是負(fù)的

宋生老師 解答

2017-04-11 14:40

您好！查補(bǔ)轉(zhuǎn)出  
借：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅自查調(diào)整  
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅  
補(bǔ)交增值稅  
借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅  
貸：銀行存款

宋生老師 解答

2017-04-11 14:50

您好！不是的。按上面的計(jì)入未交稅金。

宋生老師 解答

2017-04-11 14:59

您好！是的。     只就補(bǔ)的這部分做這個(gè)。

宋生老師 解答

2017-04-11 15:01

您好！什么是負(fù)值？

宋生老師 解答

2017-04-11 15:19

您好！正常啊。你有發(fā)票沒(méi)有抵扣

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您好！查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅自查調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 補(bǔ)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款
2017-04-11 14:40:51
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款 確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-02-13 11:59:05
你好，是小規(guī)模納稅人月度收入低于10萬(wàn)，季度低于30萬(wàn)免征的增值稅嗎？
2019-10-23 12:45:47
借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅　貸：銀行存款
2016-12-04 14:25:05
你之前留底稅額是放在哪個(gè)科目的
2020-04-29 18:31:41
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