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送心意

小寶老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-08 14:31

你好,這個(gè)是根據(jù)你的賬進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)的,這個(gè)要和你增值稅申報(bào)表上的數(shù)一致

Lili 追問(wèn)

2022-04-08 14:37

但是怎么能核對(duì)金額一至呢只是包括進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

小寶老師 解答

2022-04-08 15:06

例如你本月認(rèn)證10萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),抵扣了3萬(wàn),剩余7萬(wàn)是期末留抵,可以通過(guò)明細(xì)賬和認(rèn)證的明細(xì)核對(duì)

Lili 追問(wèn)

2022-04-08 15:15

明白老師,那資產(chǎn)負(fù)責(zé)表應(yīng)交稅費(fèi)第36項(xiàng)這個(gè)金額怎么比對(duì),跟我的賬上哪個(gè)金額是合計(jì)金額?這面不會(huì)算?

小寶老師 解答

2022-04-08 15:19

這個(gè)是一級(jí)科目的余額,就是你賬面應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)可以的金余額

Lili 追問(wèn)

2022-04-08 15:19

老師我明白了,謝謝。

小寶老師 解答

2022-04-08 15:20

嗯呢期待您的好評(píng)哦

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你好,這個(gè)是根據(jù)你的賬進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)的,這個(gè)要和你增值稅申報(bào)表上的數(shù)一致
2022-04-08 14:31:06
你好,證明你們有可以抵扣的。也就是留底的稅金過(guò)有預(yù)交稅金
2019-06-21 11:09:55
累計(jì)的這個(gè)是累計(jì)留底稅額
2020-12-06 17:50:42
你好,期末留抵稅額,是需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵稅額,是計(jì)算出來(lái)的,不用單獨(dú)做賬
2023-11-08 15:15:08
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