老師，請教個(gè)問題，有個(gè)小規(guī)模，2020-2021年的賬里有幾個(gè)憑證是這樣：庫存商品不夠，代賬會計(jì)沒有做暫估處理而是直接寫借庫存商品2萬貸庫存現(xiàn)金（或其他應(yīng)收款）2萬，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)普票開進(jìn)來了8萬，現(xiàn)在是匯算清繳的時(shí)間，應(yīng)該怎么處理呢，（我認(rèn)為要先寫分錄調(diào)去年的未分配利潤但不知道怎么寫，然后到匯算清繳上調(diào)整數(shù)據(jù)，也不知道在哪個(gè)位置調(diào)）我沒有經(jīng)驗(yàn)，請知道的朋友老師知道一下，謝謝！謝謝！謝謝！

答： 你的意思就是說在二零年暫估的，但是在二一年匯算清繳之前取得的發(fā)票嗎？

老師，請教個(gè)問題，有個(gè)小規(guī)模，2020-2021年的賬里有幾個(gè)憑證是這樣：庫存商品不夠，代賬會計(jì)沒有做暫估處理而是直接寫借庫存商品2萬貸庫存現(xiàn)金（或其他應(yīng)收款）2萬，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)普票開進(jìn)來了8萬，現(xiàn)在是匯算清繳的時(shí)間，應(yīng)該怎么處理呢，（我認(rèn)為要先寫分錄調(diào)去年的未分配利潤但不知道怎么寫，然后到匯算清繳上調(diào)整數(shù)據(jù)，也不知道在哪個(gè)位置調(diào)）我沒有經(jīng)驗(yàn)，請知道的朋友老師知道一下，

答： 您好，1紅字沖回錯(cuò)誤分錄，按正確分錄重新做賬

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師我今年剛來一家公司，之前他們沒有專業(yè)的財(cái)務(wù)，是老板自己在記得賬，他告訴我去年他們分紅完剩余的金額是60萬，但這60萬中包含了1萬元去年員工的借款，還未還給公司，還有兩個(gè)對公戶的存款一共1萬元，剩余的錢都在老板個(gè)人賬戶中，那么我初期建賬的時(shí)候，是不是應(yīng)該把把60萬放入未分配利潤中，庫存現(xiàn)金58萬，銀行存款1萬，其他應(yīng)收款1萬，這樣賬就平了？

答： 你好，很高興為你解答 59萬未分配利潤，1萬其他應(yīng)收款