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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-08 17:39

您好，您確認是否是真實業(yè)務

123804689 追問

2022-04-08 17:40

賬上還有很多計算機，實際已經沒了

小林老師 解答

2022-04-08 17:43

您好，這個不影響，就是沒有虛開發(fā)票就可以

123804689 追問

2022-04-08 17:46

什么意思啊，需要無票收入補稅？

小林老師 解答

2022-04-08 17:53

您好。不是。是以前采購業(yè)務進項稅是真實業(yè)務

123804689 追問

2022-04-08 17:57

不真實的話怎么處理呢？

123804689 追問

2022-04-08 18:12

可以這么處理么，把之前收到計算機的進項專票沖紅，把之前計算機的進項都轉出來，專票沖紅有時間限制么？

小林老師 解答

2022-04-08 19:01

您好，不真實就紅字沖回

小林老師 解答

2022-04-08 19:01

您好，是沒有時間限制

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相關問題討論
您好，您確認是否是真實業(yè)務
2022-04-08 17:39:16
你好； 過大 是不是因為你們稅負率過低了 ； 你們平常繳納稅費很少嗎
2022-04-08 17:22:16
他是可以全額抵扣的
2019-10-16 16:12:33
新年好 你們是物業(yè)吧，這個是屬于不動產租賃的， 這個生產經營用的進項都可以抵扣的
2022-02-04 10:44:57
您好，請按以下說明填寫，謝謝。 、《本期抵扣進項稅額結構明細表》填寫說明 　　一、“稅款所屬時間”“納稅人名稱”的填寫同主表。 　　二、第1欄“合計”按表中所列公式計算填寫。 　　本欄與《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細，以下簡稱《附列資料（二）》）相關欄次勾稽關系如下： 　　本欄“稅額”列=《附列資料（二）》第12欄“稅額”列-《附列資料（二）》第10欄“稅額”列-《附列資料（二）》第11欄“稅額”列。 　　三、第2至27欄“一、按稅率或征收率歸集（不包括購建不動產、通行費）的進項”各欄：反映納稅人按稅法規(guī)定符合抵扣條件，在本期申報抵扣的不同稅率（或征收率）的進項稅額，不包括用于購建不動產的允許一次性抵扣和分期抵扣的進項稅額，以及納稅人支付的道路、橋、閘通行費，取得的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。 　　其中，第27欄反映納稅人租入個人住房，本期申報抵扣的減按1.5%征收率的進項稅額。 　　購建不動產允許一次性抵扣的進項稅額，包括： 　　（一）房地產開發(fā)企業(yè)自行開發(fā)的房地產項目，融資租入的不動產，以及在施工現(xiàn)場修建的臨時建筑物、構筑物的進項稅額； 　　（二）納稅人2016年5月1日后購進貨物和設計服務、建筑服務，用于改建、擴建、修繕、裝飾不動產并增加不動產原值不超過50%的進項稅額。 　　納稅人執(zhí)行農產品增值稅進項稅額核定扣除辦法的，按照農產品增值稅進項稅額扣除率，將計算抵扣的進項稅額填入對應欄次。 　　納稅人取得通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中差額征稅開票功能開具的增值稅專用發(fā)票，按照實際購買的服務、不動產或無形資產對應的稅率或征收率，將扣稅憑證上注明的稅額填入對應欄次。 　　四、第29至30欄“二、按抵扣項目歸集的進項”各欄：反映納稅人按稅法規(guī)定符合抵扣條件，在本期申報抵扣的不同抵扣項目的進項稅額。 　?。ㄒ唬┑?9欄反映納稅人用于購建不動產允許一次性抵扣的進項稅額。 　?。ǘ┑?0欄反映納稅人支付道路、橋、閘通行費，取得的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。 　　五、本表內各欄間邏輯關系如下： 　　第1欄表內公式為1=2+4+5+11+16+18+27+29+30； 　　第2欄≥第3欄； 　　第5欄≥第6欄+第7欄+第8欄+第9欄+第10欄； 　　第11欄≥第12欄+第13欄+第14欄+第15欄； 　　第16欄≥第17欄； 　　第18欄≥第19欄+第20欄+第21欄+第22欄+第23欄+第24欄+第25欄+第26欄。
2017-04-08 14:44:06
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