橙子 追問

2022-04-08 19:34

那我發(fā)票應(yīng)該附在哪個(gè)月？

鄒老師 解答

2022-04-08 19:34

你好，發(fā)票放在4月份的憑證后面 

橙子 追問

2022-04-08 19:34

發(fā)票開的是半年的

鄒老師 解答

2022-04-08 19:34

你好，發(fā)票放在4月份的憑證后面 

橙子 追問

2022-04-08 19:35

4月份也還是借：管理費(fèi)用等科目，貸：其他應(yīng)付款 對嗎

橙子 追問

2022-04-08 19:36

前面幾個(gè)月的后面沒附件沒有關(guān)系的嗎？

鄒老師 解答

2022-04-08 19:36

你好，借方通過長期待攤費(fèi)用科目核算。
把之前計(jì)提的分錄紅沖，然后補(bǔ)做攤銷處理 

橙子 追問

2022-04-08 19:38

老師，我說錯了，是前幾個(gè)月的房租是4月才補(bǔ)開發(fā)票的，4月份不屬于發(fā)票包含的月份

鄒老師 解答

2022-04-08 19:40

你好，取得發(fā)票的時(shí)候，借方通過長期待攤費(fèi)用科目核算。
把之前計(jì)提的分錄紅沖，然后補(bǔ)做攤銷處理 
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

橙子 追問

2022-04-08 19:47

沒懂，老師，你能幫我寫出來嗎

鄒老師 解答

2022-04-08 19:48

你好，取得發(fā)票的時(shí)候，借方通過長期待攤費(fèi)用科目核算。
借：長期待攤費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款
把之前計(jì)提的分錄紅沖，然后補(bǔ)做攤銷處理 
借：其他應(yīng)付款 ，貸：管理費(fèi)用等科目
借：管理費(fèi)用等科目，貸：長期待攤費(fèi)用