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小雯子老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-10 17:36

你好！你的理解對(duì)的
本年就是當(dāng)年折舊總額！第四列是當(dāng)月折舊額

小光頭 追問

2022-04-10 17:41

這是匯算清繳啊，第四列應(yīng)該是歷年的累積折舊額，怎么可能是當(dāng)月的

小雯子老師 解答

2022-04-10 19:46

你好！抱歉剛才在忙！對(duì)的同學(xué)！

  1.第1列“資產(chǎn)原值”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。

  2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。

  3.第3列“累計(jì)折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的累計(jì)(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷額。

  4.第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。

  5.第5列“稅收折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。

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你好！你的理解對(duì)的 本年就是當(dāng)年折舊總額！第四列是當(dāng)月折舊額
2022-04-10 17:36:35
你好。本年累計(jì)數(shù)據(jù)
2019-01-14 13:14:55
你好！如果沒有的話，可以不填。但是只要你有固定資產(chǎn)，有折舊，就要填。
2018-05-18 09:15:43
您好 是您理解的這樣
2019-04-24 12:01:55
在資產(chǎn)折舊明細(xì)表填寫，今年量表合并了。
2018-03-02 20:09:15
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