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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-04-10 17:36

你好，期末有留抵稅額，結轉的分錄是 
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）

成就的雪碧 追問

2022-04-10 17:38

我只知道銷項稅  進項稅的分錄  這個轉出  我不太懂

鄒老師 解答

2022-04-10 17:49

你好，期末有留抵稅額（比如進項10萬，銷項8萬，留底2萬），結轉的分錄是 
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）8萬，
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 2萬
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）10萬

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相關問題討論
你好 留底稅額不需要做分錄
2019-05-06 15:42:59
您好！留底稅額不需要單獨做分錄。
2020-06-16 11:29:34
借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅）
2017-08-01 13:09:19
同學 你好 進項稅額留底不需要做分錄 繼續(xù)留待下期抵扣
2018-12-13 15:06:59
你好，期末有留抵稅額，結轉的分錄是? 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
2022-04-10 17:36:49
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