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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-11 15:08

你好,你稅率開的是免稅的嗎?如果是的話,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

郭老師 解答

2022-04-11 15:08

不免稅的時(shí)候,借銀行存款
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

郭老師 解答

2022-04-11 15:09

不免稅你可以用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),按這個(gè)來交增值稅。

喜悅的跳跳糖 追問

2022-04-11 15:24

希望要一份這種比較全的會(huì)計(jì)處理分錄,你這種怎么計(jì)算的就不要發(fā)了

郭老師 解答

2022-04-11 15:29

1、直接消耗餐料購(gòu)入:
  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
    貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款
  2、入庫(kù)餐料購(gòu)入:
  借:原材料——餐料
    貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
  3、后廚領(lǐng)用餐料(月末匯總做):
  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
    貸:原材料——餐料
  4、月末將已入庫(kù)未付款餐料入賬:
  借:原材料——餐料
    貸:應(yīng)付賬款
  5、將月末廚房未使用的餐料沖減成本:
  借:原材料——廚房
    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
  6、餐廳收銀員收款:
  借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——餐飲收入/預(yù)收賬款
  7、結(jié)轉(zhuǎn)成本:
  借:本年利潤(rùn)
    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
  8、下月初,將上月盤點(diǎn)表剩余材料記入下月賬目中:
  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
    貸:原材料
  9、取得營(yíng)業(yè)收入時(shí):
  借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
  10、支付其他費(fèi)用時(shí):
  借:銷售費(fèi)用
    貸:庫(kù)存現(xiàn)金
  11、月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用時(shí):
  借:本年利潤(rùn)
    貸:銷售費(fèi)用
  12、月末結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入:
  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
    貸:本年利潤(rùn)
  13、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn):
  盈利時(shí):
  借:本年利潤(rùn)
    貸:利潤(rùn)分配
  虧損時(shí):
  借:利潤(rùn)分配
    貸:本年利潤(rùn)

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