老師您好，公司小規(guī)模租出一個(gè)商業(yè)房產(chǎn)，取得收入2.5萬，沒有開票，之后準(zhǔn)備開普票，在確認(rèn)收入時(shí)還用價(jià)稅分離么？是借-應(yīng)收賬款2.5，貸-其他業(yè)務(wù)收入2.5，還是借-應(yīng)收賬款2.5，貸-其他業(yè)務(wù)收入23809.52，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1190.48？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-04-12 10:53

同學(xué)你好
要價(jià)稅分離的

妖哥追問

2022-04-12 11:00

老師您好！小規(guī)模在記賬時(shí)，在開具普通發(fā)票和收到普票不是價(jià)稅合計(jì)的金額么？

樸老師解答

2022-04-12 11:04

同學(xué)你好

這個(gè)小規(guī)模也不是價(jià)稅合計(jì)
做分錄需要價(jià)稅分開

妖哥追問

2022-04-12 11:08

老師您好！現(xiàn)在不是免增值稅么？這個(gè)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

樸老師解答

2022-04-12 11:14

你開的普票
這個(gè)月免稅
但是

妖哥追問

2022-04-12 11:18

老師您好！季度不夠45萬，也不免增值稅么？

樸老師解答

2022-04-12 11:24

同學(xué)你好
是免增值稅的哦

妖哥追問

2022-04-12 11:27

老師您好！那這個(gè)增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里？

樸老師解答

2022-04-12 11:30

同學(xué)你好
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入哦

妖哥追問

2022-04-12 11:34

老師您好，那在記賬的時(shí)候用什么做記賬憑證呢？

樸老師解答

2022-04-12 11:40

同學(xué)你好
這個(gè)就是記賬憑證

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