dream&憶紛飛 追問

2022-04-12 11:19

老師您好，沒明白，不影響我的利潤總額嗎

dream&憶紛飛 追問

2022-04-12 11:22

老師第一個是我21年12月我多做一個借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整的利潤總額-766733.04，第二個是我把這筆分錄刪除的利潤-1818716.63，這個影響到我的利潤總額啦

小林老師 解答

2022-04-12 11:27

您好，您發(fā)下以前年度損益調(diào)整的分錄，不是只有一個結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤

dream&憶紛飛 追問

2022-04-12 11:33

21年沒有結(jié)轉(zhuǎn)這個，在22年1月結(jié)轉(zhuǎn)的，其實這筆是多做的

小林老師 解答

2022-04-12 11:35

您好，那您以前年度損益調(diào)整期末余額是零？

dream&憶紛飛 追問

2022-04-12 11:44

不是有余額100多萬

小林老師 解答

2022-04-12 11:46

您好，以前年度損益調(diào)整，期末余額是零

dream&憶紛飛 追問

2022-04-12 11:46

在22年1月分結(jié)轉(zhuǎn)完余額就是0啦，然后這個做錯的在22年3月發(fā)現(xiàn)的，就做的一個調(diào)整分錄，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤，然后期末結(jié)轉(zhuǎn)后余額為0，我想知道做錯的分錄是不是影響21年的利潤總額，導(dǎo)致匯算清繳需要多交稅啊老師

小林老師 解答

2022-04-12 11:50

您好，以前年度損益調(diào)整，是月末清零，

小林老師 解答

2022-04-12 11:50

您好，21年若以前年度損益調(diào)整只有圖片分錄，請刪除

dream&憶紛飛 追問

2022-04-12 11:51

我現(xiàn)在沒辦法刪除啦，因為這個到22年都年結(jié)之后才發(fā)現(xiàn)的，只能調(diào)整

小林老師 解答

2022-04-12 11:54

您好，那您就原分錄紅字沖回