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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-12 14:11

可以的,可以這么做的。

快樂的唇膏 追問

2022-04-12 14:12

那我沖銷了,管理費用成負(fù)數(shù)了,填利潤表的時候不能通過?

郭老師 解答

2022-04-12 14:14

你好,管理費用是負(fù)數(shù),可以申報。

快樂的唇膏 追問

2022-04-12 14:16

好的,老師。增量留底退稅在電子稅務(wù)局怎么申報退稅,有操作嗎

郭老師 解答

2022-04-12 14:18

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款

郭老師 解答

2022-04-12 14:19

電子稅務(wù)局--我要辦稅--一般退(抵)稅管理--增值稅期末留抵稅額退稅

郭老師 解答

2022-04-12 14:19

忽略就可以的,剛才打錯了。

快樂的唇膏 追問

2022-04-12 14:19

好的,謝謝老師。

郭老師 解答

2022-04-12 14:22

不用客氣,工作愉快。

快樂的唇膏 追問

2022-04-12 14:37

老師,這填表的,退稅的,營業(yè)收入是什么時候的,資產(chǎn)總額是什么時候的

郭老師 解答

2022-04-12 14:40

你好,具體的是哪一個退稅的?

快樂的唇膏 追問

2022-04-12 14:41

就是增量留底退稅的

郭老師 解答

2022-04-12 14:43

你好,填寫你當(dāng)月的就可以。

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相關(guān)問題討論
可以的,可以這么做的。
2022-04-12 14:11:22
是的,可以的。例如,去年某公司計提了5萬元的工資,但是沒有發(fā)放出去,這就要求在3月份及以后,在支付憑證中沖銷這5萬元的計提工資,即原來的借方科目—主營業(yè)務(wù)成本、職工薪酬之間抵消,貸方科目—應(yīng)付職工薪酬,最終確定無需發(fā)放。
2023-03-13 16:06:25
是不是工資全部退回了
2018-12-18 21:12:15
不用
2016-10-18 16:24:40
同學(xué)你好 當(dāng)月計提次月發(fā)放 工資表在計提和發(fā)放的當(dāng)月都要附
2022-02-24 11:13:52
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