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東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-12 16:29

對，沒錯，就是這么計算。

鶯歌燕舞 追問

2022-04-12 16:30

第四季度也是本年累計

鶯歌燕舞 追問

2022-04-12 16:30

這倆個數(shù)據(jù)是不是一致的？

東老師 解答

2022-04-12 16:30

沒錯兒，就是本年累計數(shù)。

鶯歌燕舞 追問

2022-04-12 16:32

比如說我第一個季度申報填寫的是1萬，第二個季度利潤總額本年累計2萬，第三個季度利潤總額本年累計3萬，第四季度利潤總額本年累計4萬，那我年報的時候填10萬呢？還是4萬？

東老師 解答

2022-04-12 16:33

年報的時候是本年累計的四萬

鶯歌燕舞 追問

2022-04-12 16:35

哦我們是小微企業(yè)，為啥這樣填以后，應(yīng)補所得稅額是負(fù)數(shù)？

東老師 解答

2022-04-12 16:35

匯算清繳的時候，就是你全年的累計金額。

鶯歌燕舞 追問

2022-04-12 16:40

108選是或者否怎么選？

東老師 解答

2022-04-12 16:43

這個選擇是就可以了的。

鶯歌燕舞 追問

2022-04-12 16:46

哦，沒啥關(guān)系吧？

鶯歌燕舞 追問

2022-04-12 16:47

我們企業(yè)19年之前成立的

鶯歌燕舞 追問

2022-04-12 16:47

這個是或者否沒啥影響吧？

東老師 解答

2022-04-12 16:49

對沒事兒，這也沒什么影響的。

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相關(guān)問題討論
對，沒錯，就是這么計算。
2022-04-12 16:29:11
您好！不用交稅的，因為本季度是虧損的。你那個本年累計的數(shù)據(jù)在之前已經(jīng)繳納過所得稅了的。
2017-06-17 18:08:15
你好，有納稅調(diào)增或者調(diào)減事項嗎？
2021-01-08 13:20:51
你好，小微企業(yè)減免所得稅按利潤總額*15%填寫減免
2019-01-03 12:52:48
你好，5071.93這個數(shù)據(jù)是之前三個季度累計預(yù)交的企業(yè)所得稅金額？
2019-01-14 20:27:54
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