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李霞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-13 16:21

你好，你這個(gè)位票收入收不回來的話，嗯，那你一開始是記到應(yīng)收賬款里了，你收不回來錢，但是呢，他收入是存在的，所以說，你只能把你的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出里面，就是借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收。

熏衣草 追問

2022-04-13 16:24

金額有點(diǎn)大哦，直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出需不需要什么附件之類的？

李霞老師 解答

2022-04-13 16:28

，金額有點(diǎn)大的話，你分幾次轉(zhuǎn)就行，然后呢，可以自己寫一個(gè)情況說明，附在憑證后。

熏衣草 追問

2022-04-13 16:29

實(shí)際上是我們這邊收入確認(rèn)多了

李霞老師 解答

2022-04-13 16:31

確實(shí)多了的話，那你去反沖收入的憑證吧，你
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
貸應(yīng)收賬款。

熏衣草 追問

2022-04-13 16:33

那我在電子稅務(wù)局要不要再申報(bào)了？

李霞老師 解答

2022-04-13 16:38

你一開始在確定無票收入的時(shí)候，有沒有在你增值稅申報(bào)表上申報(bào)呢？

熏衣草 追問

2022-04-13 16:44

在增值稅申報(bào)表上申報(bào)了個(gè)未開票收入

李霞老師 解答

2022-04-13 16:49

哦，那你填寫了以后金額是多大呀，你這個(gè)金額是多大呀。

熏衣草 追問

2022-04-13 16:51

一百八十多萬。

李霞老師 解答

2022-04-13 16:53

你好，那這個(gè)確實(shí)挺多的。嗯，那你還是要體現(xiàn)在你的增值稅報(bào)表吧。

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你好，你這個(gè)位票收入收不回來的話，嗯，那你一開始是記到應(yīng)收賬款里了，你收不回來錢，但是呢，他收入是存在的，所以說，你只能把你的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出里面，就是借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收。
2022-04-13 16:21:58
您好，上個(gè)月根據(jù)未開票收入金額做未開票收入分錄，本月紅沖，根據(jù)開的發(fā)票入分錄
2019-05-31 14:47:48
您好，上個(gè)月要做未開票收入的憑證，這個(gè)月紅沖憑證，然后做藍(lán)字分錄
2019-05-31 14:35:46
你增值稅是一正一負(fù)，沒有增值稅，不用賬務(wù)處理的
2019-10-24 11:09:50
可以等確認(rèn)收入后再入賬 的
2019-07-01 11:59:59
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