undefined 追問(wèn)

2022-04-14 15:21

那沖銷之后，我在申報(bào)的時(shí)候是不是也要做相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

undefined 追問(wèn)

2022-04-14 15:22

已經(jīng)勾選的發(fā)票，沖銷的話，需要提供什么

思頓喬老師 解答

2022-04-14 15:24

已經(jīng)勾選的發(fā)票，沖銷的話，需要提供什么？
是你開(kāi)具還是對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票？

undefined 追問(wèn)

2022-04-14 15:24

對(duì)方開(kāi)具的

undefined 追問(wèn)

2022-04-14 15:25

我這邊勾選掉了

undefined 追問(wèn)

2022-04-14 15:24

而且是跨年的

undefined 追問(wèn)

2022-04-14 15:26

進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了

思頓喬老師 解答

2022-04-14 15:32

你好，你這邊開(kāi)具紅字信息表
給到對(duì)方，對(duì)方開(kāi)具發(fā)票

undefined 追問(wèn)

2022-04-14 16:20

我這邊開(kāi)具紅字信息表，然后對(duì)方才能去沖紅？

思頓喬老師 解答

2022-04-14 16:24

你好，是的，因?yàn)槟氵@邊已經(jīng)認(rèn)證了

undefined 追問(wèn)

2022-04-14 16:42

那全部沖紅之后，我這邊的賬務(wù)調(diào)整的話，是不是要把之前認(rèn)證的稅額全部做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊

思頓喬老師 解答

2022-04-14 17:01

您好。建議是等對(duì)方給你發(fā)票的時(shí)候再去轉(zhuǎn)出

undefined 追問(wèn)

2022-04-14 17:01

好的，謝謝

思頓喬老師 解答

2022-04-14 17:02

好的 祝您學(xué)習(xí)愉快