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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-14 17:37

你好; 你不區(qū)分個人和單位社保金額嗎?     我看你只做了單位部分的

清脆的花瓣 追問

2022-04-14 17:38

這個單位沒法工資啊  交社保的那個人是法人  是3月份剛辦理的社保  那我這個應(yīng)該怎么做啊 謝謝

meizi老師 解答

2022-04-14 17:43

你好; 比如      借:管理費用-社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 貸:其他應(yīng)付款-社保局      ; 到時工資  計提了的話   借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 ;    就這樣就行了。   工資 記得發(fā)的工資做 ;借   應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個人社保; 繳納的時候就做 :借其他應(yīng)付款 -社保局   ; 其他應(yīng)收款- 個人社保貸銀行存款   

清脆的花瓣 追問

2022-04-14 17:47

主要是我們領(lǐng)導(dǎo)說工資不在這個公司發(fā)  這個我應(yīng)該怎么弄啊

meizi老師 解答

2022-04-14 17:47

 你好;  那你就按你寫的處理就行了。   我做的就是全套的 ;這樣是 為了讓你理解    

清脆的花瓣 追問

2022-04-14 17:48

先看3月份的   借:管理費用-社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 貸:其他應(yīng)付款-社保局     我先這樣做行嗎

meizi老師 解答

2022-04-14 17:50

 你好; 這樣可以的。 就這樣掛   

清脆的花瓣 追問

2022-04-14 17:53

這個公司不發(fā)放工資等4月份交社保的時候  借:其他應(yīng)付款-社保局  貸:銀行存款  這樣可以嗎

meizi老師 解答

2022-04-14 17:54

 你好;    是的。 可以這樣做賬分; 對的   

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對的..............
2016-12-13 17:51:48
同學(xué),你好,最好不要,應(yīng)付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-07-31 11:33:30
你好,對,公積金也要做,
2022-05-16 14:06:28
繳納時,借方是應(yīng)付職工薪酬
2015-10-14 12:15:51
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