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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-15 08:10

如果你開的是9%的再第二行那一列第一列填寫價稅合計的銷售額
其他的不用填寫，
如果你開的是3%的在第六行填寫第一列加稅合計，然后后面的填寫你的成本，因為它是差額交稅的本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫成本價稅合計

果子貍 追問

2022-04-15 08:34

沒懂明白

果子貍 追問

2022-04-15 08:35

可以舉個例嗎？怎么填的

郭老師 解答

2022-04-15 08:35

你好，如果是9%的發(fā)票金額是100，稅額是9
第二行第一列填寫109，這個能看懂嗎？

果子貍 追問

2022-04-15 08:47

這個能，是哪種情況填這個表

郭老師 解答

2022-04-15 08:50

只要服務(wù)類的發(fā)票必須填寫這個表格的。

果子貍 追問

2022-04-15 08:52

說建筑業(yè)也填，就不知咱填，后面又取哪個數(shù)？

郭老師 解答

2022-04-15 08:53

建筑服務(wù)的需要填寫，如果不是差額交稅的，后面的本期發(fā)生額、實際抵扣金額不要填寫。

郭老師 解答

2022-04-15 08:53

收入減去成本，按這個來交增值稅的情況下，后面的才填寫。

果子貍 追問

2022-04-15 08:58

那如差額是1000-600=400怎么填

郭老師 解答

2022-04-15 09:01

你好，第一列填寫1000
本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫，600

果子貍 追問

2022-04-15 09:22

相當(dāng)于都是含稅哇，好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-15 09:25

不用客氣，工作愉快。

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如果你開的是9%的再第二行那一列第一列填寫價稅合計的銷售額 其他的不用填寫， 如果你開的是3%的在第六行填寫第一列加稅合計，然后后面的填寫你的成本，因為它是差額交稅的本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫成本價稅合計
2022-04-15 08:10:23
你好，請稍等我看下哦
2019-05-07 17:25:09
在現(xiàn)行建筑行業(yè)里，一個建筑比如是辦公樓，甲施工隊投標(biāo)拿下這個建筑，進行了施工，當(dāng)進行到門窗安裝、防水安裝等需要專業(yè)施工隊進行施工，而本施工隊沒有能力進行施工的情況下，甲施工隊就自己花錢去找該方面的隊伍來做，在這種情況下，找來的專業(yè)施工隊無論是哪個單位，哪個經(jīng)銷商的，在此刻他都是以甲施工隊為施工單位，隸屬甲施工隊名下，只與甲施工隊結(jié)帳，受甲施工隊管理。 這就叫專業(yè)分包
2019-11-01 10:18:26
你好，實務(wù)中很常見的，比如建筑方名下有房子就可以出售的哦。不是說只有房開企業(yè)才能賣。
2020-06-21 22:07:37
你好同學(xué) 一般占比不超過三成
2020-05-08 15:26:23
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