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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

玲老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2022-04-15 10:28

您好，是多交的稅款嗎？還是減免的？還是延期的？

Reborn 追問(wèn)

2022-04-15 10:34

應(yīng)該是多繳的吧，是2016年的企業(yè)所得稅退稅

玲老師 解答

2022-04-15 10:40

您好，需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的。

Reborn 追問(wèn)

2022-04-15 10:55

所得稅的會(huì)計(jì)分錄是，借銀行存款；貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，像這樣嗎？

Reborn 追問(wèn)

2022-04-15 10:57

所得稅結(jié)轉(zhuǎn)損益是這樣？
借：所得稅費(fèi)用
貸：本年利潤(rùn)

玲老師 解答

2022-04-15 11:07

你是用小準(zhǔn)則 的企業(yè)嗎 

Reborn 追問(wèn)

2022-04-15 13:09

是的，所得稅是在負(fù)債科目。 轉(zhuǎn)損益 ，對(duì)報(bào)表有影響嗎？

玲老師 解答

2022-04-15 13:10

所得稅費(fèi)用是損益類(lèi)科目，需要結(jié)轉(zhuǎn)損益。

Reborn 追問(wèn)

2022-04-15 13:11

但是我做的憑證，所得稅是在負(fù)債科目。我手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后，對(duì)報(bào)表有什么影響嗎？

玲老師 解答

2022-04-15 13:12

所得稅用所得稅費(fèi)用科目。你說(shuō)的是應(yīng)交稅費(fèi)吧？應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目不結(jié)轉(zhuǎn)。

Reborn 追問(wèn)

2022-04-15 13:14

那所得稅退稅的會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎？借銀行存款；貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅。這樣就不用結(jié)轉(zhuǎn)損益了，是吧？

Reborn 追問(wèn)

2022-04-15 13:16

還是這樣的？借：借銀行存款；貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

玲老師 解答

2022-04-15 13:16

還有個(gè)分錄，借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，這樣做的話，你要調(diào)利潤(rùn)，把利潤(rùn)調(diào)高。
2023-06-07 14:57:51
提供退稅申請(qǐng)表，年度納稅申報(bào)表，已交稅稅票的復(fù)印件，交辦稅大廳窗口。 稅務(wù)人員辦理的手續(xù)比你要多，還要關(guān)系到國(guó)庫(kù)，所以時(shí)間較長(zhǎng)，稅款什么時(shí)候退到時(shí)間上不能確定。 　　關(guān)于辦理退稅手續(xù)應(yīng)注意的事項(xiàng): 　　1、根據(jù)市局的要求，辦理退稅的納稅人除需報(bào)送涉稅管理系統(tǒng)要求的相關(guān)資料外，還需要報(bào)送《稅收電子轉(zhuǎn)帳專(zhuān)用完稅證》原件及復(fù)印件。如納稅人沒(méi)有《稅收電子轉(zhuǎn)帳專(zhuān)用完稅證》，可憑《銀行電子繳稅回單》原件前往辦稅窗口換開(kāi)《稅收電子轉(zhuǎn)帳專(zhuān)用完稅證》。 　　2、個(gè)體工商戶在報(bào)送退稅資料時(shí)必須另附銀行存折的首頁(yè)復(fù)印件（即有開(kāi)戶名稱(chēng)和銀行帳號(hào)）。 　　3、納稅人提交的復(fù)印件材料必須加蓋單位公章。 　　二、所退的稅款必須已入庫(kù)而且以前未辦理退庫(kù)。 　　三、《退稅申請(qǐng)書(shū)》上的簽名、印章必須齊全、清晰。 　　四、《退稅申請(qǐng)書(shū)》各項(xiàng)要素填寫(xiě)正確、完整。 　　1、大小寫(xiě)金額必須相等。 　　2、《退稅申請(qǐng)書(shū)》不得有任何涂改。 　　3、原繳稅憑證資料的票證字號(hào)必須填寫(xiě)《稅收電子轉(zhuǎn)帳專(zhuān)用完稅證》的稅票號(hào)碼。 　　4、申請(qǐng)單位（人）、地址、開(kāi)戶銀行名稱(chēng)和帳號(hào)填寫(xiě)正確、齊全，《退稅申請(qǐng)書(shū)》上的銀行帳號(hào)必須要和征管軟件上企業(yè)登記銀行帳號(hào)一致，否則不得受理。 　　5、小寫(xiě)金額前必須有人民幣符號(hào)。 　　6、大寫(xiě)金額與“人民幣”字樣間不得留有空白。
2019-06-13 16:54:04
你好，都退回了是不構(gòu)成下一年的預(yù)交稅額的
2018-06-27 17:52:23
你好！是的，不存在退稅的 因?yàn)槊舛悾緛?lái)就沒(méi)交稅，所以不存在退稅。
2022-04-26 17:27:24
你好，企業(yè)所得稅退款怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢？只有交多了退回，再怎么退也不會(huì)是負(fù)數(shù)呀？是不是哪里帳做錯(cuò)了？
2019-08-04 14:34:06
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 13%（銷(xiāo)售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

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