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發(fā)現(xiàn)去年的應收賬款、費用做賬有誤，去年的賬務已經審計好了，可不可以再今年進行修改？？？ 所得稅年報的時候怎么處理？？？
江南小小灰
于2017-04-14 15:24 發(fā)布 ??1951次瀏覽
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袁老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-04-14 15:39
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發(fā)現(xiàn)去年的應收賬款、費用做賬有誤，去年的賬務已經審計好了，可不可以再今年進行修改？？？ 所得稅年報的時候怎么處理？？？
答： 可以的，借：應收賬款貸：以前年度損益調整，追溯調整報表即可
我們公司本季度有200多萬的利潤，但是去年有200多萬的虧損，但因為還沒有報所得稅年報，所以沒辦法彌補虧損，所以這季度預繳不想交這么多所得稅。但是我們有一筆應收賬款200多萬估計有可能要不回了，我們能不能把這部分計提壞賬呢？有稅務風險嗎？
答： 可以的，預繳沒有風險的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
2019年計提了壞賬及遞延所得稅費用，本月做：借：應收賬款-壞賬準備，貨：應收賬款-某客戶，遞延所得稅分錄要怎么做？
答： 同學你好 本月注銷應收賬款的話 借：應交稅費-應交所得稅 貸：遞延所得稅資產
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