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送心意

東老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-18 10:06

填寫在增值稅附表一6%未開票收入里面。

西瓜 追問

2022-04-18 10:11

老師附表三也要填嗎

東老師 解答

2022-04-18 10:11

附表三是不需要填寫。

西瓜 追問

2022-04-18 10:23

提示附表一的第5行11列的值與附表三的6%稅率的項(xiàng)目（不含金融商品轉(zhuǎn)讓）與6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目第1列數(shù)值之和不等，老師啥情況

東老師 解答

2022-04-18 10:28

你是填寫上沒開票收入了嗎？

西瓜 追問

2022-04-18 10:30

我填在5行上的沒開票收入，申報(bào)時(shí)提示的

東老師 解答

2022-04-18 10:32

這種情況我還真是沒有遇到過。

西瓜 追問

2022-04-18 10:33

老師，我在試試

東老師 解答

2022-04-18 10:33

好的，你可以再試試看。

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相關(guān)問題討論
你好，應(yīng)交增值稅-未交增值稅，是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額？
2023-07-22 11:29:06
你需要交稅嗎，需要交稅就結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)，
2020-07-08 17:56:06
您好，附加稅按照增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)為依據(jù)填寫
2020-07-14 17:43:15
你好，你公司當(dāng)期有應(yīng)交增值稅嗎？
2018-10-10 15:29:02
不用填寫的，因?yàn)樵谏陥?bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)你已填寫在免抵退應(yīng)退稅額這一欄里了。收到的話就沖減應(yīng)收款就可以了
2018-12-13 09:26:28
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