小東西 追問(wèn)

2017-04-17 13:25

老師，求助

小東西 追問(wèn)

2017-04-17 14:03

啥意思？？職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出與期間費(fèi)用職工薪酬，調(diào)整明細(xì)表不是按照實(shí)發(fā)工資么就是銀行的數(shù)扣除了公司幫個(gè)人繳納的社保，期間費(fèi)用是計(jì)提的，我算了下期間費(fèi)用的職工薪酬總和大于調(diào)整明細(xì)表里了，對(duì)么？

小東西 追問(wèn)

2017-04-17 14:09

對(duì)呀，都應(yīng)該包括呀，我公司2016.5月做了一個(gè)臨時(shí)工的工資表，計(jì)提共計(jì)11600，我現(xiàn)在是調(diào)整明細(xì)表大于期間費(fèi)用了

小東西 追問(wèn)

2017-04-17 14:18

我算的對(duì)吧？？調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出是根據(jù)制造費(fèi)用，管理和銷售的實(shí)發(fā)工資合計(jì)如應(yīng)發(fā)2700-代扣個(gè)人的社保256=實(shí)發(fā)2444，期間費(fèi)用是計(jì)提的工資2700+福利費(fèi)+公司的社保等

小東西 追問(wèn)

2017-04-17 14:20

一般是等于或者小于，大于的原因是不是期間費(fèi)用多了臨時(shí)工的原因？

小東西 追問(wèn)

2017-04-17 14:23

按理不應(yīng)該是調(diào)整明細(xì)表大于等于期間費(fèi)用么？？我這現(xiàn)在是期間費(fèi)用大于明細(xì)表呀？？

小東西 追問(wèn)

2017-04-17 14:42

期間費(fèi)用中管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的職工薪酬是計(jì)提的工資共281600,職工薪酬納稅調(diào)整里的工資薪金支出為計(jì)提工資-企業(yè)幫個(gè)人扣的=257745.5，兩者肯定前者大呀？？

小東西 追問(wèn)

2017-04-17 14:48

我們公司是商業(yè)，沒(méi)有制造費(fèi)用呀

小東西 追問(wèn)

2017-04-17 14:55

我們計(jì)提工資是借管理費(fèi)用17900銷售費(fèi)用9700貸應(yīng)付職工薪酬27600發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬27600貸其他應(yīng)收款社保826.26庫(kù)存現(xiàn)金26773.74

小東西 追問(wèn)

2017-04-17 15:00

資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表用填寫么？只要有累計(jì)折舊都填寫？？

小東西 追問(wèn)

2017-04-17 15:27

2016.4月購(gòu)入的會(huì)議室桌椅一套原值9200元，應(yīng)該怎么在表中填寫？

小東西 追問(wèn)

2017-04-17 15:33

是的，怎么填寫表

小東西 追問(wèn)

2017-04-19 10:13

我公司給山東魯慈慈善對(duì)外交流中心花了20萬(wàn)，在年報(bào)中填寫在捐贈(zèng)支出里還是贊助支出里？

小東西 追問(wèn)

2017-04-19 10:18

填寫年報(bào)時(shí)，年度的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)生額的60%與營(yíng)業(yè)收入的千分之五2者誰(shuí)低按誰(shuí)扣除，我公司一直是按照營(yíng)業(yè)收入的千分之五扣除，結(jié)果報(bào)年報(bào)發(fā)現(xiàn)要納稅調(diào)增一些

小東西 追問(wèn)

2017-04-19 10:20

捐贈(zèng)支出還要填寫年報(bào)中的哪些表格？

小東西 追問(wèn)

2017-04-19 10:23

我們是放在營(yíng)業(yè)外支出的20萬(wàn)，就填寫個(gè)捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整明細(xì)表就可以是吧，填完后直接就會(huì)在納稅調(diào)整明細(xì)表中能顯示出來(lái)

小東西 追問(wèn)

2017-04-19 10:49

公司是2016.4月成立的怎么填寫企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表？？

小東西 追問(wèn)

2017-04-19 10:56

就是年報(bào)的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A的23行應(yīng)納稅所得額366095.27?填寫在企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中本年度2016納稅調(diào)整后所得？

小東西 追問(wèn)

2017-04-19 11:08

收到的財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入，應(yīng)該填寫在年報(bào)期間費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用哪里？？

小東西 追問(wèn)

2017-04-19 11:10

填在利息收支還是其他里？？

小東西 追問(wèn)

2017-04-19 11:12

好的，謝謝

鄒老師 解答

2017-04-17 11:08

你好，是實(shí)發(fā)工資

鄒老師 解答

2017-04-17 13:49

你好，包括管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，制造費(fèi)用里面計(jì)提的工資

鄒老師 解答

2017-04-17 14:06

你好，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出包括期間費(fèi)用的工資薪金，還包括計(jì)入制造費(fèi)用等科目的工資薪金支出的

鄒老師 解答

2017-04-17 14:11

你好，大于是可以的

鄒老師 解答

2017-04-17 14:18

是的

鄒老師 解答

2017-04-17 14:21

你好，一般是大于等于，而不是小于等于的

鄒老師 解答

2017-04-17 14:25

你好，是的，這樣說(shuō)明是不對(duì)的

鄒老師 解答

2017-04-17 14:47

你好，職工薪酬納稅調(diào)整表還包括可能計(jì)入制造費(fèi)用科目的工資的

鄒老師 解答

2017-04-17 14:49

那應(yīng)當(dāng)是一致的

鄒老師 解答

2017-04-17 14:56

你好，按27600填寫職工薪酬明細(xì)表，期間費(fèi)用明細(xì)表

鄒老師 解答

2017-04-17 15:00

你好，有固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)折舊，攤銷就需要填寫

鄒老師 解答

2017-04-17 15:29

你好，你當(dāng)時(shí)計(jì)入了固定資產(chǎn)核算，計(jì)提折舊了嗎

鄒老師 解答

2017-04-17 15:34

填寫固定資產(chǎn)原值，本期折舊，累計(jì)折舊，稅會(huì)是否一致等欄次

鄒老師 解答

2017-04-19 10:13

你好，屬于捐贈(zèng)支出

鄒老師 解答

2017-04-19 10:18

你好，不管發(fā)生了多少，都是需要調(diào)整的

鄒老師 解答

2017-04-19 10:21

你好，期間費(fèi)用明細(xì)表，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表

鄒老師 解答

2017-04-19 10:23

你好，可以的

鄒老師 解答

2017-04-19 10:50

你好，需要按你調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額填寫，沒(méi)有以前年度虧損彌補(bǔ)

鄒老師 解答

2017-04-19 10:59

你好，是的

鄒老師 解答

2017-04-19 11:09

利息收入

鄒老師 解答

2017-04-19 11:10

利息收支

鄒老師 解答

2017-04-19 11:21

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利!