某增值稅- -般納稅人企業(yè)2019年購買原材料1 000噸，每噸100元，增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元，增值稅13000元，.支付運費1 000元(不含稅)，購買不需要安裝設備- - 臺價值50 000元(不含稅價);以上材料和設備均以入庫并付貨款。本月該企業(yè)銷售甲產(chǎn)品1 000件，每件200元，通過銀行支付銷貨運費1000元(非代墊)，貸款尚未收到;將乙產(chǎn)品(100件用于發(fā)放職工福利，每件成本150元，成本利潤率10%，該企業(yè)按月納稅，上月尚未抵扣增值稅進項稅3000元。要求:編制相關會計分錄，計算該企業(yè)當月應交納的增值稅額。

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-20 08:43

借原材料100000
應交稅費應交增值稅進項稅額13000
貸銀行存款113000

暖暖老師解答

2022-04-20 08:43

借固定資產(chǎn)50000
應交稅費應交增值稅進項稅額6500
貸銀行存款56500

暖暖老師解答

2022-04-20 08:44

借應收賬款227000
貸主營業(yè)務收入200000
應交稅費應交增值稅銷項稅26000
銀行存款1000

暖暖老師解答

2022-04-20 08:45

借應付職工薪酬17145
貸庫存商品15000
應交稅費應交增值稅銷項稅2145

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