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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-04-20 16:36

你好；    你們實(shí)際業(yè)務(wù)取消了嗎？跨年了   不能直接紅沖哈； 你要走以前年度損益調(diào)整科目去做的   ；你還會開票出去不  

? 追問

2022-04-20 16:40

不會開票出去了

meizi老師 解答

2022-04-20 16:57

 你好； 不開票的話； 就全部紅沖 走以前年度損益調(diào)整科目處理的 

? 追問

2022-04-20 17:17

這個(gè)怎么做，就是把21年12月份的會計(jì)分錄全部做負(fù)數(shù)是嗎

meizi老師 解答

2022-04-20 17:20

 你好；       你之前分錄發(fā)來來看看。 我看怎么做； 你什么準(zhǔn)則的  

? 追問

2022-04-20 17:23

這張憑證一共有兩張，我按順序截圖給你的

meizi老師 解答

2022-04-20 17:28

 你好；    紅沖收入 ：  借    以前年度損益調(diào)整   ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸應(yīng)付賬款  。這樣 是紅沖收入u分錄  。 借利潤分配-未分配利潤貸   以前年度損益調(diào)整   ；

? 追問

2022-04-20 17:32

我這個(gè)12月份還結(jié)轉(zhuǎn)了成本呢

meizi老師 解答

2022-04-20 17:35

 你好； 紅沖下成本就行了。    

? 追問

2022-04-20 17:36

老師，你給我發(fā)的會計(jì)分錄，我沒有看懂

meizi老師 解答

2022-04-20 17:41

 你好；  借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整    借  以前年度損益調(diào)整貸 利潤分配-未分配利潤  

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你好；? ? 你們實(shí)際業(yè)務(wù)取消了嗎？跨年了? ?不能直接紅沖哈； 你要走以前年度損益調(diào)整科目去做的? ?；你還會開票出去不??
2022-04-20 16:36:29
同學(xué)你好！這個(gè)的話 借：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi) ? ? ? ?貸：應(yīng)收賬款等
2021-04-06 15:48:57
你好，可以這么做的。
2021-06-01 16:47:24
你好，需要做正數(shù)收入的申報(bào)，使得整體收入大于等于0才可以正常申報(bào)的
2022-09-28 16:52:02
對的，是這么申報(bào)的
2019-08-25 21:58:19
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