春暖花開 追問

2017-04-18 15:47

老師，那我不想讓這十多塊錢一直在這掛著，要怎么做分錄呢

春暖花開 追問

2017-04-18 15:54

借：應付職工薪酬  貸：其他應付款（社保）貸：個稅105 貸：現(xiàn)金     實際個稅交了90  然后我在去年12月的時候編了一個紅字憑證  就出現(xiàn)了這個科目的貸方余額了

春暖花開 追問

2017-04-18 15:59

老師，我我編紅字的時候只寫了一個沖回個稅的分錄，然后個稅的數(shù)對了，這個應付職工薪酬就出現(xiàn)了貸方

鄒老師 解答

2017-04-18 15:40

你好，有貸方余額也是正常的，說明計提沒有支付的 
匯算清繳按實際支付的填寫

鄒老師 解答

2017-04-18 15:46

你好，是的

鄒老師 解答

2017-04-18 15:48

你好，你之前有余額的分錄是？

鄒老師 解答

2017-04-18 15:56

你好，如果是做這個分錄，再做一個負數(shù)，也是剛好沒有影響才是啊

鄒老師 解答

2017-04-18 16:00

借；應付職工薪酬  貸；相關科目