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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-19 20:16

您好,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有時(shí)間規(guī)定,在發(fā)生轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的當(dāng)月,發(fā)票不見了,能做紅沖。

小蒙 追問

2017-04-19 20:28

@王老師:現(xiàn)在的情況是這樣的,我們的發(fā)票開給對(duì)方了,但我們的發(fā)票不見了,登報(bào)了,這個(gè)月對(duì)方打錢給我們了,但只轉(zhuǎn)了收入部分,沒有給我們稅費(fèi)。在這種情況下,我們要做什么呢

王雁鳴老師 解答

2017-04-19 20:30

您好,等登報(bào)時(shí)間到期后,給對(duì)方說那張發(fā)票作廢了,重新給對(duì)方開票,讓對(duì)方把剩余的稅款轉(zhuǎn)給貴單位。

小蒙 追問

2017-04-19 21:08

@王老師:是不是發(fā)票作廢了,然后做紅沖。接著再開新的發(fā)票,這樣稅額不用轉(zhuǎn)出了。

王雁鳴老師 解答

2017-04-19 21:09

您好,是的。

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轉(zhuǎn)出就在申報(bào)表有專門轉(zhuǎn)出的那一欄,認(rèn)證就是增值稅發(fā)票平臺(tái)認(rèn)證
2021-06-23 17:23:39
你好,你們認(rèn)證了嗎?需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2016-08-12 12:22:35
你好,是附表的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄
2020-08-04 17:40:56
您好,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有時(shí)間規(guī)定,在發(fā)生轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的當(dāng)月,發(fā)票不見了,能做紅沖。
2017-04-19 20:16:51
同學(xué)您好, 需要在“1月份”做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 祝您工作順利
2019-01-08 10:06:31
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