女王國(guó)際-英英即Lucy 追問(wèn)

2022-04-27 15:57

好的。因?yàn)?1年目前還沒有匯算清繳，不知是否可以直接進(jìn)財(cái)務(wù)軟件5月去改這個(gè)憑證？

徐悅 解答

2022-04-27 15:58

沒有匯算清繳，可以直接改

女王國(guó)際-英英即Lucy 追問(wèn)

2022-04-27 17:06

請(qǐng)問(wèn)老師，我直接進(jìn)入這個(gè)月改憑證如下后，結(jié)轉(zhuǎn)了損益，為啥資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目的數(shù)據(jù)還是沒有變化呢？

徐悅 解答

2022-04-27 17:07

老師沒有說(shuō)明白，如果改，需要反結(jié)帳到2021.12月份中。
現(xiàn)在改，要用到以前年度損益調(diào)整。
但是匯算清繳是可以考慮這個(gè)費(fèi)用得，因?yàn)檫€沒有匯算清繳

女王國(guó)際-英英即Lucy 追問(wèn)

2022-04-27 17:10

現(xiàn)在反結(jié)賬也只能做到2021.12月，不能做到5月嗎？
反結(jié)賬后，做到2021年12月也需要用到以前年度損益調(diào)整？

徐悅 解答

2022-04-27 17:14

學(xué)到2021.12月份，不需要用以前年度損益調(diào)整

女王國(guó)際-英英即Lucy 追問(wèn)

2022-04-27 17:16

5月份賬也可以改，但為啥報(bào)表不動(dòng)呢？

徐悅 解答

2022-04-27 17:23

你結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中了嗎

女王國(guó)際-英英即Lucy 追問(wèn)

2022-04-27 17:25

重新結(jié)轉(zhuǎn)了損益的

女王國(guó)際-英英即Lucy 追問(wèn)

2022-04-27 17:30

請(qǐng)問(wèn)費(fèi)用科目發(fā)生額在貸方，不會(huì)影響報(bào)表中的未分配利潤(rùn)嗎？

女王國(guó)際-英英即Lucy 追問(wèn)

2022-04-27 17:37

直接改5月的賬，利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)有變動(dòng)，在沒有匯算清繳的前提下，需要每月重新報(bào)稅嗎

徐悅 解答

2022-04-27 17:43

結(jié)轉(zhuǎn)以后才會(huì)影響

女王國(guó)際-英英即Lucy 追問(wèn)

2022-04-28 10:17

老師，我按照第一張圖片調(diào)整之后，為啥報(bào)表數(shù)據(jù)不變呢？請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么調(diào)整才能反應(yīng)到報(bào)表上去呢？

徐悅 解答

2022-04-28 10:25

把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中。

女王國(guó)際-英英即Lucy 追問(wèn)

2022-04-28 10:29

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，還是沒有變化因?yàn)橥粋€(gè)科目借貸方都分別做了兩次分錄

徐悅 解答

2022-04-28 11:14

但是未分配利潤(rùn)會(huì)受影響啊，你看看未分配利潤(rùn)那個(gè)科目

女王國(guó)際-英英即Lucy 追問(wèn)

2022-04-28 11:34

沒有影響啊，第一張圖的調(diào)整憑證，四個(gè)分錄已經(jīng)互相抵消了

徐悅 解答

2022-04-28 11:37

稍等，你跟我說(shuō)下原來(lái)是什么業(yè)務(wù)，怎么做的憑證。

女王國(guó)際-英英即Lucy 追問(wèn)

2022-04-28 13:57

原憑證是由于差旅費(fèi)多計(jì)了、進(jìn)項(xiàng)少計(jì)了，做的調(diào)整憑證，但是調(diào)整得不對(duì)

徐悅 解答

2022-04-28 14:05

直接做一個(gè)調(diào)整分錄，
借，進(jìn)項(xiàng)稅額
貸，以前年度損益調(diào)整

徐悅 解答

2022-04-28 14:05

不要做兩個(gè)分錄，那相當(dāng)于沒做