女王國際-英英即Lucy 追問

2022-04-28 10:35

請問老師正確的調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢？我現(xiàn)在重新調(diào)整的原因的之前這個憑證沒有進(jìn)報表數(shù)據(jù)

辜老師 解答

2022-04-28 10:39

你是因為之前費用的減少是在貸方，你要調(diào)整到借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)嗎

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-04-28 10:40

對的，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整呢

辜老師 解答

2022-04-28 10:41

你這個只能反結(jié)賬修改憑證的，2022年調(diào)整沒有意義的

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-04-28 10:42

因為好幾個月都有這種情況，審計建議我統(tǒng)一在2021年12月做調(diào)整，不然會影響其他幾個季度的季報

辜老師 解答

2022-04-28 10:43

你在21年12月調(diào)整，你直接負(fù)數(shù)反沖之前的分錄，然后在做借方負(fù)數(shù)就是了

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-04-28 10:44

老師您指的負(fù)數(shù)反沖是怎么做呢

辜老師 解答

2022-04-28 10:45

借：應(yīng)交稅費  負(fù)數(shù)，貸：管理費用  負(fù)數(shù)

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-04-28 10:48

先沖錯誤憑證：借：應(yīng)交稅費  負(fù)數(shù)，貸：管理費用  負(fù)數(shù)；
再做正確憑證：借：管理費用 負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)交稅費  負(fù)數(shù)。
是這樣做了，但還是體現(xiàn)不到報表，可能是因為這四個分錄已經(jīng)自我抵消了。

辜老師 解答

2022-04-28 10:49

那你只能反結(jié)賬到當(dāng)月，去修改這個憑證

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-04-28 11:02

每月改了對季報的影響后面應(yīng)該咋辦呢？

辜老師 解答

2022-04-28 11:03

你這個只是憑證方向做反了，數(shù)據(jù)還是對的啊

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-04-28 11:04

還有一個問題就是20年也有這樣的差異，要是在21年調(diào)整的話應(yīng)該怎么做分錄呢

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-04-28 11:05

這個憑證方向做反了，更改后利潤表有變動

辜老師 解答

2022-04-28 11:10

那是你之前的利潤表的數(shù)據(jù)有錯誤，沒有用借方發(fā)生額-貸方發(fā)生額作為報表數(shù)

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-04-28 11:14

對的，之前的有誤

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-04-28 11:15

先沖錯誤憑證：借：應(yīng)交稅費  負(fù)數(shù)，貸：管理費用  負(fù)數(shù)；
再做正確憑證：借：管理費用 負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)交稅費  負(fù)數(shù)。
現(xiàn)在這樣做到12月，但還是體現(xiàn)不到報表，不知道應(yīng)該怎么做分錄。

辜老師 解答

2022-04-28 11:16

所以你現(xiàn)在修改憑證方向，同時要調(diào)整當(dāng)時的報表數(shù)據(jù)

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-04-28 11:20

所以我現(xiàn)在想把調(diào)整憑證都做到12月，變更12月的報表數(shù)據(jù)，但是這個調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢？

辜老師 解答

2022-04-28 11:22

你這個沒辦法調(diào)整出來的額

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-04-28 11:22

也就是只能調(diào)整當(dāng)月的憑證和報表對嘛？

辜老師 解答

2022-04-28 11:28

是的，只能調(diào)整當(dāng)月的憑證和報表的