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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-04-24 20:48

您好，在5月初1-15號內(nèi)申報。會計分錄請參考。 
1.計提工資 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計提社保（企業(yè)部分） 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個人所得稅 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 需要與第12個月的工資合并 計算 可以一起或者分別發(fā)放，都是可以的
2017-01-05 15:50:49
同學(xué)你好！這個的話? ? ?補做分錄 借：管理費用 ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 ? ? 貸：銀行存款 然后? ? 補發(fā)的1000元? ?并入下個月個稅申報? ?就可以了
2021-08-29 08:07:23
您好，在5月初1-15號內(nèi)申報。會計分錄請參考。 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-24 20:48:53
你好，借：管理費用177722.6 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)交稅費-個稅947.4
2019-07-30 12:00:12
那你是的函數(shù)公式那里有問題，你申報按照實際應(yīng)發(fā)工資來申報
2019-06-17 09:33:39
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