方老師 解答

2017-04-25 08:22

計兩次不是重復了嗎？

frng 追問

2017-04-25 09:04

@方老師：是的，因為工作交接的問題，時隔兩個月才發(fā)現(xiàn)成本多計了，現(xiàn)在如何進行調(diào)整？

方老師 解答

2017-04-25 09:10

把多計的沖回，原來的會計分錄是怎么做的，是否跨年。

frng 追問

2017-04-25 09:18

@方老師：未跨年。是否可以直接計算出總數(shù)，一次性在本月沖回么？科目是關(guān)于職工醫(yī)療金的分配。2015年已計入，未支付。2017年支付，支付的時候，沒有沖原先的賬上對應(yīng)科目的貸方數(shù)（應(yīng)付職工薪酬-個人醫(yī)療賬戶金），而是做在了（應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)藥費）的借方，貸方科目為銀行存款。

方老師 解答

2017-04-25 09:27

可以。