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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-25 17:28

你好，只有這些項目，未分配利潤是正數(shù)吧

雨萱麻麻 追問

2017-04-25 17:30

@鄒老師：不是的，還要其他的。需要調(diào)增的就是業(yè)務(wù)招待費這塊，其他都滿足在稅前扣除。業(yè)務(wù)招待費這塊應該是調(diào)增5937.75吧？下來未分配利潤應該還是負的吧

鄒老師 解答

2017-04-25 17:33

952450元*0.005 
10700*60% 
這兩個數(shù)那個小就扣除哪個 
然后用10700-扣除限額就是需要調(diào)整的金額了

雨萱麻麻 追問

2017-04-25 17:37

@鄒老師：952450元*0.005=4762.25元   這個小，10700-4762.25=5937.75    -8050 5937.75=-2112.25  所以不需要補稅。這樣算下來對嗎

鄒老師 解答

2017-04-25 17:39

你好，是對的

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相關(guān)問題討論
不需要，稅會差異不需要調(diào)賬
2020-12-18 09:39:09
你好，只有這些項目，未分配利潤是正數(shù)吧
2017-04-25 17:28:45
你好！ 就是減少虧損
2020-05-15 11:34:10
這種情況 是需要調(diào)整的
2019-06-20 09:49:04
匯算清繳的納稅調(diào)整是不需要賬務(wù)處理的
2020-05-29 09:05:41
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