老師，我們在2021年開具了1張發(fā)票，2022年發(fā)現(xiàn)開錯，然后開具了負數(shù)發(fā)票，在21年這個錯誤發(fā)票我們要正常入賬嗎？在21年也要正常的算收入嗎？收入成本的正常解決方式，請老師詳細說一下，謝謝

郭老師

職稱：初級會計師

2022-05-08 19:54

是的
21年借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅銷項
借主營業(yè)務成本
貸庫存商品等
22年
開了負數(shù)發(fā)票需要紅沖
借利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項
貸應收賬款
借庫存商品
貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳時候需要在納稅調(diào)整明細表減少你的收入然后減少你的成本分別在收入類其他和扣除類其他填寫

星空追問

2022-05-08 20:08

在匯算21年清繳的時候調(diào)整納稅表，還是匯算22年清繳的時候減少收入、成本勒？

郭老師解答

2022-05-08 20:09

21年匯算清繳
就是現(xiàn)在的匯算清繳

星空追問

2022-05-08 20:13

好的，謝謝老師

郭老師解答

2022-05-08 20:19

不用客氣
周末愉快

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