實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-10 11:49

賬是對(duì)的，只是申報(bào)錯(cuò)誤

莫老師 解答

2022-05-10 13:40

是少申報(bào)了，對(duì)吧？12和1月份，等于是調(diào)整對(duì)了?？墒?，你3月份的差額，又是怎么來(lái)的？

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-10 13:44

4月份我還沒(méi)報(bào)

莫老師 解答

2022-05-10 14:12

不是，你之前兩個(gè)月應(yīng)該是平了，申報(bào)的少報(bào)了，調(diào)整為一致就可以了

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-10 14:24

照他賬上這樣做,12月份少申報(bào)18867.92,1月份多申報(bào)了18867.92,這樣看也是平的,只是跨了個(gè)年度了,需要調(diào)嗎  2月份個(gè)稅返還1154.42是要交增值稅的,賬本是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,申報(bào)加到銷售額去了

莫老師 解答

2022-05-10 15:01

跨年度，是需要調(diào)整的。

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-10 15:25

那要怎么調(diào)呢  分錄是怎么樣的呢

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-10 15:35

去年的少申報(bào)了要加進(jìn)去,今年的多申報(bào)了要減是嗎

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-10 16:11

他1月份的賬是不是不能直接沖銷,應(yīng)該做,借:應(yīng)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整
我4月份做個(gè)相反的分錄把1月份的沖銷掉,再做正確的可以嗎

莫老師 解答

2022-05-10 16:27

是的，你理解的是正確的。