老師，我們酒店餐飲外包給其它公司，但餐費我們先收，我們開發(fā)票給顧客，最后我們把90%餐費支付給外包公司，即酒店賺取每份餐的差額，怎么入賬。外包公司每月還未能開齊發(fā)票給我酒店。如本月應該支付40萬給外包，外包公司只開了10萬發(fā)票，我司也支付10萬金額給外包公司。

答： 你好，按對外開票確認收入支付的承包費，對方需要給你們開發(fā)票你們記入成本

老師，上個月我們老板出去吃飯，我直接把餐費打他個人賬上，他也把相應金額的發(fā)票拿來了，我能正常入賬嗎？

答： 你好，能，按照個人借款支付費用

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

餐費發(fā)票金額大于開票金額可以報銷嗎

答： 報銷的大于發(fā)票金額？