
老師,我們酒店餐飲外包給其它公司,但餐費我們先收,我們開發(fā)票給顧客,最后我們把90%餐費支付給外包公司,即酒店賺取每份餐的差額,怎么入賬。外包公司每月還未能開齊發(fā)票給我酒店。如本月應該支付40萬給外包,外包公司只開了10萬發(fā)票,我司也支付10萬金額給外包公司。
答: 你好,按對外開票確認收入支付的承包費,對方需要給你們開發(fā)票你們記入成本
老師,上個月我們老板出去吃飯,我直接把餐費打他個人賬上,他也把相應金額的發(fā)票拿來了,我能正常入賬嗎?
答: 你好,能,按照個人借款支付費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
餐費發(fā)票金額大于開票金額可以報銷嗎
答: 報銷的大于發(fā)票金額?

