
老師,我們酒店餐飲外包給其它公司,但餐費(fèi)我們先收,我們開發(fā)票給顧客,最后我們把90%餐費(fèi)支付給外包公司,即酒店賺取每份餐的差額,怎么入賬。外包公司每月還未能開齊發(fā)票給我酒店。如本月應(yīng)該支付40萬給外包,外包公司只開了10萬發(fā)票,我司也支付10萬金額給外包公司。
答: 你好,按對(duì)外開票確認(rèn)收入支付的承包費(fèi),對(duì)方需要給你們開發(fā)票你們記入成本
老師,上個(gè)月我們老板出去吃飯,我直接把餐費(fèi)打他個(gè)人賬上,他也把相應(yīng)金額的發(fā)票拿來了,我能正常入賬嗎?
答: 你好,能,按照個(gè)人借款支付費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
餐費(fèi)發(fā)票金額大于開票金額可以報(bào)銷嗎
答: 報(bào)銷的大于發(fā)票金額?

