老師，我們酒店餐飲外包給其它公司，但餐費(fèi)我們先收，我們開發(fā)票給顧客，最后我們把90%餐費(fèi)支付給外包公司，即酒店賺取每份餐的差額，怎么入賬。外包公司每月還未能開齊發(fā)票給我酒店。如本月應(yīng)該支付40萬給外包，外包公司只開了10萬發(fā)票，我司也支付10萬金額給外包公司。

答： 你好，按對(duì)外開票確認(rèn)收入支付的承包費(fèi)，對(duì)方需要給你們開發(fā)票你們記入成本

老師，上個(gè)月我們老板出去吃飯，我直接把餐費(fèi)打他個(gè)人賬上，他也把相應(yīng)金額的發(fā)票拿來了，我能正常入賬嗎？

答： 你好，能，按照個(gè)人借款支付費(fèi)用

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

餐費(fèi)發(fā)票金額大于開票金額可以報(bào)銷嗎

答： 報(bào)銷的大于發(fā)票金額？