今年發(fā)現(xiàn)去年年末應(yīng)交稅費(fèi)科目余額不對(duì)，原是-5萬(wàn)多，正確的數(shù)據(jù)應(yīng)該是-1萬(wàn)多怎么寫(xiě)調(diào)整分錄？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-04 15:19

你好，是什么原因造成的這個(gè)差額

陽(yáng)光明媚追問(wèn)

2017-05-04 15:20

@鄒老師：去年一直做賬每月累記出來(lái)的數(shù)據(jù)就不對(duì)，怎么調(diào)整呢？爛賬

鄒老師解答

2017-05-04 15:20

你好，需要知道是什么原因，才可以作出正確的調(diào)整分錄的

陽(yáng)光明媚追問(wèn)

2017-05-04 15:23

@鄒老師：去年沒(méi)有計(jì)提稅費(fèi)，那我今年怎么來(lái)調(diào)整？跨年分錄怎么寫(xiě)

鄒老師解答

2017-05-04 15:24

你好，是沒(méi)有計(jì)提附加稅還是？
希望你描述清楚一些，這樣我才可以給出針對(duì)性的回復(fù)

陽(yáng)光明媚追問(wèn)

2017-05-04 15:25

@鄒老師：沒(méi)有計(jì)提附加稅

鄒老師解答

2017-05-04 15:26

借；以前年度損益調(diào)整貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅稅種

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