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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-19 09:55

你好;  比如 我舉例 ; 我 21年全年計提了100萬工資   ;  在匯算之前發(fā)了 99萬工資  ;          還有1萬不發(fā) 需要調(diào)整 ; 那么你 賬載金額 寫你100萬 計提的金額 ;  實際發(fā)生額 寫你    支付的金額  就是99萬 ; 稅收金額 寫你匯算之前發(fā)的金額  也是99萬。 調(diào)增1萬    

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你好 是的按照規(guī)定是的。 正常是的。 如果有員工超過了要求的就得匯算的 三、需要辦理年度匯算的納稅人 依據(jù)稅法規(guī)定,符合下列情形之一的,納稅人需要辦理年度匯算: (一)2019年度已預(yù)繳稅額大于年度應(yīng)納稅額且申請退稅的。包括2019年度綜合所得收入額不超過6萬元但已預(yù)繳個人所得稅;年度中間勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費適用的預(yù)扣率高于綜合所得年適用稅率;預(yù)繳稅款時,未申報扣除或未足額扣除減除費用、專項扣除、專項附加扣除、依法確定的其他扣除或捐贈,以及未申報享受或未足額享受綜合所得稅收優(yōu)惠等情形。 (二)2019年度綜合所得收入超過12萬元且需要補(bǔ)稅金額超過400元的。包括取得兩處及以上綜合所得,合并后適用稅率提高導(dǎo)致已預(yù)繳稅額小于年度應(yīng)納稅額等情形。
2020-06-10 19:06:49
是的,根據(jù)應(yīng)付職工薪酬的發(fā)生額申報的
2021-11-10 12:43:43
您好 把填表說明給您可以嗎
2022-05-19 19:40:10
您好!實際支付的員工工資可以據(jù)實扣除的,不用調(diào)整。
2016-04-28 14:28:19
工資薪金這個 你這個2019年計提2020.5.31號之前發(fā)都算這個,要是之前都發(fā),取得是應(yīng)付職工薪酬 工資 貸方,國家稅務(wù)總局公告2015年第34號 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費等支出稅前扣除問題的公告二、企業(yè)年度匯算清繳結(jié)束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問題 企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實際支付的已預(yù)提匯繳年度工資薪金,準(zhǔn)予在匯繳年度按規(guī)定扣除。
2020-05-28 11:52:14
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