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送心意

鐘存老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2022-05-19 11:11

同學(xué)你好
很高興為你解答
固定資產(chǎn)的欄次   按照固定資產(chǎn)的類別選項行
然后填寫資產(chǎn)的原值（購買價格），本期折舊（賬面累計折舊本年的貸方累計發(fā)生額），累計折舊等于本期的折舊，如果是發(fā)票購買的計稅基礎(chǔ)和賬面價值一樣的，稅收折舊=本年折舊【說明，和正常的固定資產(chǎn)折舊一樣，這個行次沒有區(qū)別的，差異在開辦費】
開辦費行次，第一列（填寫你賬面確認的所有的開辦費，不僅僅是資產(chǎn)的折舊），后面的兩列看會計你是按照幾年進行攤銷，還是暫時不攤銷的，稅務(wù)的需要看你們選擇一次扣除還是三年年以上扣除的

陽光路上 追問

2022-05-19 11:29

謝謝老師，前面的理解了。開辦費那里還是不太清楚：公司是房地產(chǎn)，還在籌建期，開辦費第一列已明白，后面資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)那欄是不是把業(yè)務(wù)招待費發(fā)生額的40%去掉后全部填上？

陽光路上 追問

2022-05-19 11:43

老師：我附截圖，主要開辦費那里不會填。我這里開辦費資產(chǎn)計稅那里填的是開辦費933039.4減去其中的招待費98651*40%，我填對了嗎

鐘存老師 解答

2022-05-19 11:47

開辦費資產(chǎn)計稅那里填的是開辦費933039.4減去其中的招待費98651*40%，我填對了
【填寫的是正確的】

陽光路上 追問

2022-05-19 11:51

開辦費里包含了折舊金額，

鐘存老師 解答

2022-05-19 12:24

開辦費里包含了折舊金額，
【是的】

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這個填寫的是固定資產(chǎn)原值。
2022-04-14 17:50:55
是的，等于資產(chǎn)原值。麻煩五星好評，謝謝！
2018-05-27 13:28:24
同學(xué)你好 很高興為你解答 固定資產(chǎn)的欄次? ?按照固定資產(chǎn)的類別選項行 然后填寫資產(chǎn)的原值（購買價格），本期折舊（賬面累計折舊本年的貸方累計發(fā)生額），累計折舊等于本期的折舊，如果是發(fā)票購買的計稅基礎(chǔ)和賬面價值一樣的，稅收折舊=本年折舊【說明，和正常的固定資產(chǎn)折舊一樣，這個行次沒有區(qū)別的，差異在開辦費】 開辦費行次，第一列（填寫你賬面確認的所有的開辦費，不僅僅是資產(chǎn)的折舊），后面的兩列看會計你是按照幾年進行攤銷，還是暫時不攤銷的，稅務(wù)的需要看你們選擇一次扣除還是三年年以上扣除的
2022-05-19 11:11:02
您好 固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填寫原值
2019-05-24 09:17:35
固定資產(chǎn)賬面余額是指固定資產(chǎn)科目在賬面上的實際余額，它反映了企業(yè)購置固定資產(chǎn)時所支付的實際成本，包括固定資產(chǎn)的買價、運雜費、安裝費等。這個余額通常不會隨著時間的推移而改變，除非有新的固定資產(chǎn)被購置或者舊的固定資產(chǎn)被處置。
2024-06-28 15:57:04
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