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送心意

辜老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-19 16:03

這個(gè)是要填列的,但是要納稅調(diào)增

晴天 追問(wèn)

2022-05-19 16:04

老師,請(qǐng)幫忙認(rèn)真看下,我知道要調(diào)增,但是是不是在這個(gè)表填?這個(gè)表是不是實(shí)際發(fā)生損失的時(shí)候才填報(bào)?

辜老師 解答

2022-05-19 16:05

截圖看一下你的表格

晴天 追問(wèn)

2022-05-19 16:11

老師這個(gè)表是這種的

辜老師 解答

2022-05-19 16:39

這個(gè)是實(shí)際損失表,計(jì)提的只要填列到納稅調(diào)整明細(xì)表的第33行

晴天 追問(wèn)

2022-05-19 17:46

好的,謝謝老師

辜老師 解答

2022-05-19 17:48

好的,客氣,幫到你就好

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這個(gè)是要填列的,但是要納稅調(diào)增
2022-05-19 16:03:18
納稅調(diào)整表我記得有一行減值準(zhǔn)備的調(diào)整。
2017-04-09 20:46:53
你好,同學(xué)。 是的,理解正確的。 你這里是計(jì)提不可扣除,實(shí)際發(fā)生的才可扣除的
2020-05-18 21:15:49
您好,這5萬(wàn)是你利潤(rùn)表中的數(shù)字么?這個(gè)位置要填的就是本年你利潤(rùn)表中資產(chǎn)減值損失的金額,因?yàn)樗麄冇绊懕灸昀麧?rùn)了,而不允許扣除,所以要全額調(diào)增。
2020-05-18 18:15:14
您好,看實(shí)際發(fā)生的壞賬的分錄以及與計(jì)提壞賬是否在同一年度
2021-05-27 21:36:11
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