優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2022-05-20 08:51

我們是購(gòu)買(mǎi)方，怎么申請(qǐng)紅字信息表？

郭老師 解答

2022-05-20 08:52

購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專(zhuān)用發(fā)票）
先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表，獲取信息表編號(hào)后，把信息表編號(hào)給銷(xiāo)方，再由銷(xiāo)方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
具體開(kāi)具流程如下：
購(gòu)方操作流程：
一． 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】；
三． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)】
四． 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購(gòu)方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。
六． 點(diǎn)擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值  
八． 點(diǎn)擊右上角【打印】；
九． 點(diǎn)擊【不打印】；
十． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】；
十一． 點(diǎn)擊【上傳】；
十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼，請(qǐng)抄寫(xiě)信息表編號(hào)或打印出信息表。
                                                                               
銷(xiāo)方操作流程：
一． 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】；
三． 選擇【增值稅專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)】；
四． 點(diǎn)擊上方的【紅字】；
五． 選擇【直接開(kāi)具】；
六． 輸入信息表編號(hào)，然后點(diǎn)擊【下一步】；
七．輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼，然后點(diǎn)擊【下一步】；
八．核對(duì)發(fā)票內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值；
九．最后點(diǎn)擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2022-05-20 08:59

謝謝老師，這個(gè)進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出是做在哪月？比如上月已經(jīng)認(rèn)證抵扣！也報(bào)好稅了！這個(gè)收到紅票！是下月報(bào)這個(gè)月稅時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？

郭老師 解答

2022-05-20 09:00

你什么時(shí)間開(kāi)的紅字信息表，什么時(shí)間做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出