業(yè)務員私車出差加油可以報銷嗎怎么做分錄

答： 你好，如果是公司負擔，是可以的 借；銷售費用——差旅費 貸；庫存現(xiàn)金等科目

老師，業(yè)務員出差報銷的車票，請客戶吃飯，送客戶禮品怎么做分錄

答： 您好，出差的車費入差旅費。請客戶吃飯，禮品的入業(yè)務招待費

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

:業(yè)務員小韋9月共借支50433元，差旅招待報銷26813.3元，代付金22281元:代付金23813元中的1532元是出納處轉(zhuǎn)給本公司的銷售客服小玲支付的。怎么做分錄入賬

答： 業(yè)務員小韋 借支50433元 借：其他應收款 50433 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 50433 差旅招待報銷26813.3元 借：銷售費用 26813.3 貸：其他應收款 26813.3 代付金22281元，不知道你是什么意思？是付給客戶金額？還是銷售客服小玲代業(yè)務員小韋支付的差旅招待費？