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送心意

燕燕老師

職稱中級(jí)經(jīng)濟(jì)師、初級(jí)會(huì)計(jì)師、初級(jí)審計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-23 11:23

業(yè)務(wù)員小韋 借支50433元 
借:其他應(yīng)收款  50433 
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款  50433 
差旅招待報(bào)銷26813.3元 
借:銷售費(fèi)用  26813.3 
貸:其他應(yīng)收款  26813.3 
代付金22281元,不知道你是什么意思?是付給客戶金額?還是銷售客服小玲代業(yè)務(wù)員小韋支付的差旅招待費(fèi)?

Miya 追問

2018-04-23 11:59

22281是幫客戶代墊的活動(dòng)經(jīng)費(fèi),當(dāng)月的月末,客戶還回公司12521,還欠公司代墊款11301.這樣怎么做分錄入賬呢

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業(yè)務(wù)員小韋 借支50433元 借:其他應(yīng)收款 50433 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 50433 差旅招待報(bào)銷26813.3元 借:銷售費(fèi)用 26813.3 貸:其他應(yīng)收款 26813.3 代付金22281元,不知道你是什么意思?是付給客戶金額?還是銷售客服小玲代業(yè)務(wù)員小韋支付的差旅招待費(fèi)?
2018-04-23 11:23:42
你好,如果是公司負(fù)擔(dān),是可以的 借;銷售費(fèi)用——差旅費(fèi) 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2017-05-09 08:38:51
您好,出差的車費(fèi)入差旅費(fèi)。請(qǐng)客戶吃飯,禮品的入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2020-07-13 09:58:45
這是兩筆業(yè)務(wù): 一、廠家返錢,沖成本及進(jìn)項(xiàng)稅額; 二、給業(yè)務(wù)員發(fā)獎(jiǎng)勵(lì),這是您發(fā)的,沒有區(qū)別,按照應(yīng)付職工薪酬核算。 業(yè)務(wù)不要看名義,要看實(shí)質(zhì)。
2018-08-29 11:12:29
借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
2023-09-17 20:10:01
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