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蔣老師^^

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2022-05-25 22:11

根據(jù)稅法規(guī)定，需要追溯確認(rèn)的以前年度少確認(rèn)的收入，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整所屬年度的應(yīng)稅所得額，同時(shí)應(yīng)進(jìn)行所屬年度的補(bǔ)充申報(bào)。
補(bǔ)充申報(bào)引起的應(yīng)納稅額的抵繳額或補(bǔ)繳額，在《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》第41行“以前年度多繳的所得稅在本年抵減額”或第42行“以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額”。

蔣老師^^ 解答

2022-05-25 22:12

按照稅法的規(guī)定，是應(yīng)該去更正上一年度報(bào)表，并需要補(bǔ)繳相關(guān)滯納金的，但是實(shí)務(wù)中如果金額不大的話，一般都調(diào)整在當(dāng)期了。

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相關(guān)問題討論
是的， 需要繳納企業(yè)所得稅的
2021-08-04 10:56:24
你好，盤盈的固定資產(chǎn)，如果導(dǎo)致之前年度形成了利潤(rùn)，是需要繳納企業(yè)所得稅的
2020-09-15 16:14:31
你好 是的 會(huì)涉及企業(yè)所得稅的繳納的
2020-07-09 20:21:01
因?yàn)楸P盈增加的是以前年度損益，這個(gè)產(chǎn)生的收益在以前年度并沒有繳納所得稅，需要在本年度補(bǔ)交。
2020-01-08 10:29:18
你好，如果企業(yè)本來是盈利的，需要繳納的
2017-04-01 11:31:15
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