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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-09 16:58

月末不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?

追問(wèn)

2017-05-09 17:01

月初憑證:借庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅額,代:預(yù)付賬款,月末增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,憑證怎做?本月無(wú)銷項(xiàng)稅額

追問(wèn)

2017-05-09 17:03

謝謝,在群里問(wèn)一下午,每人講的都不一樣,你講的太好了老師!

宋生老師 解答

2017-05-09 16:48

您好!留抵不用單獨(dú)做分錄。

宋生老師 解答

2017-05-09 16:59

您好!留抵的不用。要交的才要 
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

宋生老師 解答

2017-05-09 17:02

您好!不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

宋生老師 解答

2017-05-09 17:05

您好!其實(shí)你看銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)都是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。

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您好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 當(dāng)月可以不寫分錄的
2022-01-16 22:29:15
您好,可以做,也可以不做??梢阅甑滓淮涡宰觥?/div>
2017-03-11 17:35:03
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-01-02 12:10:47
您好!留抵不用單獨(dú)做分錄。
2017-05-09 16:48:58
暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品
2017-02-28 17:33:41
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