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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-05-09 20:39

您好，收入明細(xì)是0。

秦磚漢瓦 追問

2017-05-09 20:47

@王老師：我們是房地產(chǎn)企業(yè)，我今天在填企業(yè)所得稅匯算清繳表，我們帳上僅有預(yù)收帳款、預(yù)收帳款未轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入，預(yù)付給各工程隊(duì)的工程款也未轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本中，僅有銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、，財務(wù)費(fèi)用、因收入、成本未轉(zhuǎn)入、目前利潤為虧損，請問所得稅匯算汗清繳表中的收入明細(xì)、成本明細(xì)表怎么填寫，收入和成本明細(xì)表中的收入和成本用不用填寫？

王雁鳴老師 解答

2017-05-09 20:49

您好，收入，和成本不用填寫。

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相關(guān)問題討論
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
先根據(jù)你的財務(wù)報表填寫！
2019-04-09 18:39:07
房地產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)交的企業(yè)所得稅匯算清繳是指房地產(chǎn)企業(yè)在竣工環(huán)節(jié)前預(yù)先向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納企業(yè)所得稅，由于項(xiàng)目竣工后需要做實(shí)際稅收的調(diào)整，因此企業(yè)需要在注銷的時候把多余的稅款退給企業(yè)，也就是匯算清繳。 企業(yè)所得稅匯算清繳的程序包括了一般發(fā)票工作、申報工作與信息核實(shí)工作，具體的做法是企業(yè)申請匯算清繳，提出發(fā)票、價稅合計數(shù)及稅款明細(xì)，申報表，然后把相關(guān)資料繳至稅務(wù)機(jī)關(guān)，稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)資料進(jìn)行審查與實(shí)地核實(shí)，審核完成后在稅收系統(tǒng)中生成匯算清繳憑證，最后繳納稅款，稅務(wù)機(jī)關(guān)在收到稅款后給予出具免稅憑證。 拓展知識：房地產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)交的企業(yè)所得稅匯算清繳繳納稅款時，應(yīng)當(dāng)提交準(zhǔn)確、真實(shí)的發(fā)票、收支憑證以及記賬憑證等資料方可辦理，以確保計算準(zhǔn)確，當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)任何變更時，應(yīng)該及時告知稅務(wù)機(jī)關(guān)，以避免造成不必要的支出。
2023-02-20 20:35:48
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
你好，房地產(chǎn)企業(yè)也要匯算清繳的。
2018-05-19 21:01:20
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