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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-26 15:42

你好，其他應(yīng)付款貸方有余額，具體是什么原因?qū)е碌哪?nbsp;

錢錢 追問

2022-05-26 15:43

是計(jì)提未發(fā)的工資

鄒老師 解答

2022-05-26 15:45

你好，計(jì)提未發(fā)的工資，那也是應(yīng)付職工薪酬，而不是其他應(yīng)付款啊 

錢錢 追問

2022-05-26 16:02

是建筑公司，要發(fā)給臨時(shí)工的工資

鄒老師 解答

2022-05-26 16:03

你好，匯算清繳之前，也沒有發(fā)放和取得發(fā)票嗎？ 

錢錢 追問

2022-05-26 16:07

么有發(fā)放和取得發(fā)票

鄒老師 解答

2022-05-26 16:07

你好，那就需要做納稅調(diào)增處理的 （需要全額調(diào)增）

錢錢 追問

2022-05-26 16:08

在哪里調(diào)呀，麻煩能詳細(xì)說下嗎

鄒老師 解答

2022-05-26 16:09

你好，在職工薪酬明細(xì)表，工資里面的稅收金額填寫0，計(jì)提的金額全額調(diào)增

錢錢 追問

2022-05-26 16:10

好的  太感謝了

鄒老師 解答

2022-05-26 16:12

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好 ； 你做平了? 也得匯算調(diào)增處理的 ； 如果沒有發(fā) 的話?
2022-03-24 09:21:00
你好不發(fā)的，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以了。清繳納稅調(diào)整就說他睡就行。
2023-10-20 09:31:40
你好 因?yàn)槭裁丛驋熨~2年，正常的業(yè)務(wù)的話，對(duì)匯算清繳是沒有影響的。
2020-05-26 17:12:21
你好，沒有的，按你實(shí)際就可以
2018-10-15 10:36:20
你好，需要做收入調(diào)增，填寫在收入明細(xì)表里面 會(huì)涉及到增值稅滯納金的
2021-05-21 08:08:12
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