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送心意

黑眼圈老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-29 14:09

好的,請(qǐng)稍等正在計(jì)算當(dāng)中。。。

黑眼圈老師 解答

2022-05-29 14:27

1、補(bǔ)繳增值稅=11.3/1.13*0.13=1.3萬(wàn)元

城建稅=1.3*7%=0.09萬(wàn)元,教育費(fèi)附加=1.3*3%=0.04萬(wàn)元,地方教育附加=1.3*2%=0.03萬(wàn)元
2、工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額=72*2.5%=1.8萬(wàn),可以據(jù)實(shí)扣除無(wú)需調(diào)整。

職工福利費(fèi)扣除限額=72*14%=10.08萬(wàn),納稅調(diào)增=15.16-10.08=5.08萬(wàn)
職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=72*8%=5.76萬(wàn),據(jù)實(shí)扣除。
三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)合計(jì)納稅調(diào)增5.08萬(wàn)。
3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額1=(720+11.3/1.13)*5/1000=3.65萬(wàn),限額2=15*60%=9萬(wàn),納稅調(diào)增15-9=6萬(wàn)
為股東支付的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)不允許稅前扣除,納稅調(diào)增5萬(wàn),管理費(fèi)用合計(jì)納稅調(diào)增6+5=11萬(wàn)
4、廣宣費(fèi)扣除限額=(720+11.3/1.13)*15%=109.5萬(wàn),實(shí)際發(fā)生的可以據(jù)實(shí)扣除。
5、投資收益免稅,納稅調(diào)減33萬(wàn)。
應(yīng)納稅所得額=20-0.09-0.04-0.03+5.08+11-33-10=-7.08萬(wàn)元
應(yīng)納企業(yè)所得稅為0。

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好的,請(qǐng)稍等正在計(jì)算當(dāng)中。。。
2022-05-29 14:09:04
你好? 就是公式的運(yùn)用 題目中的各個(gè)數(shù)字? 對(duì)應(yīng)公式中的字母? ?運(yùn)算一下即可
2022-09-01 16:59:56
同學(xué)你好 首先都是為了計(jì)算提取跌價(jià)準(zhǔn)備,二者都是由A→B產(chǎn)品的變化。但要計(jì)提A的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。這樣目的是增加一下計(jì)算量 還沒(méi)回答完,你先看一下
2023-11-08 14:49:17
您好,前三個(gè)都沒(méi)什么問(wèn)題吧。橫向和縱向法律關(guān)系,前者民法、商法,后者行政法。 最后一個(gè)仲裁發(fā)生的法律關(guān)系也是訴訟與非訴訟程度法的調(diào)整范圍,所以d不正確
2019-11-28 12:52:50
你好! 1 借:信用減值損失3800×5% 貸:壞賬準(zhǔn)備
2022-01-23 01:34:51
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