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是小規(guī)模酒店，1-3月實際收入15萬，開票12萬，4月份交稅后，發(fā)現(xiàn)1-3月沒有計提應交稅費，但是每個月都做了全額實際收入了現(xiàn)在怎么做會計分錄
宇楠
于2017-05-12 15:04 發(fā)布 ??886次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2017-05-12 15:05
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小規(guī)模納稅人 月末計提應交稅費-應交增值稅嗎 計提會計分錄
答： 你好，增值稅在做每筆銷售的時候，按銷售額/1.03*3%計算增值稅入賬 借：應收賬款或銀行存款 總價款（銷售額） 貸：主營業(yè)務收入 按銷售額/1.03 應交稅費——應交增值稅 銷售額/1.03*3% 月底的時候看看當月總的有多少應交增值稅，按那個金額計提城建稅、教育費附加和地方教育附加 借：稅金及附加 貸：應交稅費——XX稅 企業(yè)所得稅按當期企業(yè)的利潤總額計提 借：企業(yè)所得稅 貸：應交稅費——企業(yè)所得稅
小規(guī)模公司， 應交稅費在貸方， 現(xiàn)在要結轉， 如何做會計分錄呢
答： 小規(guī)模這個沒有增值稅的結轉，你們在貸方表示你們需要繳納增值稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，小規(guī)模企業(yè)，7-9月季度有收入超過9萬，當時收入記賬時，沒有記應交稅費，月底稅費咋補會計分錄？
答： 確認出稅費出來，沖減收入，借：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費—應交增值稅
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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