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送心意

紫藤老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-09 19:58

你好,增值稅在做每筆銷售的時(shí)候,按銷售額/1.03*3%計(jì)算增值稅入賬 
借:應(yīng)收賬款或銀行存款   總價(jià)款(銷售額) 
貸:主營業(yè)務(wù)收入     按銷售額/1.03 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅    銷售額/1.03*3% 
月底的時(shí)候看看當(dāng)月總的有多少應(yīng)交增值稅,按那個(gè)金額計(jì)提城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加 
借:稅金及附加 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——XX稅 
企業(yè)所得稅按當(dāng)期企業(yè)的利潤總額計(jì)提 
借:企業(yè)所得稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

小辛辛 追問

2019-01-09 20:08

老師回復(fù)很及時(shí)也詳細(xì) 想問需要計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎

紫藤老師 解答

2019-01-09 20:09

你好,是的,轉(zhuǎn)到未交增值稅,

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你好,增值稅在做每筆銷售的時(shí)候,按銷售額/1.03*3%計(jì)算增值稅入賬 借:應(yīng)收賬款或銀行存款 總價(jià)款(銷售額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 按銷售額/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 銷售額/1.03*3% 月底的時(shí)候看看當(dāng)月總的有多少應(yīng)交增值稅,按那個(gè)金額計(jì)提城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——XX稅 企業(yè)所得稅按當(dāng)期企業(yè)的利潤總額計(jì)提 借:企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2019-01-09 19:58:09
小規(guī)模的不用這么麻煩。
2023-10-10 15:25:26
小規(guī)模 小規(guī)模就到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,沒有其他科目。
2021-11-12 10:31:42
你好,小規(guī)模增值稅分錄是 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-05-28 17:30:27
你好,你有發(fā)票做賬時(shí)就把增值稅做起來啊,有不是計(jì)提,銷售發(fā)票做賬:借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-04-27 16:25:25
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