請問 一般情況下 都是 貨物先驗收入庫 然后才能確認 數(shù)量 然后供應商再開票給我們 怎么才能做到 一張采購入庫單 對應一張發(fā)票呢？

答： 你好；? ?你們發(fā)票是 單次發(fā)貨單次開票； 那么就可以對應起來的? ?

老師您好 我們公司是做圖書零售兼批發(fā) 然后我們一般采購是月結(jié) 就是下采購訂單和商品入庫的時候是沒有發(fā)票的 對完賬供應商才會開票給我們 我們再打款 這種情況下要怎么做分錄呢

答： 你好 你先收到書的話 你就暫估入庫就行 收到發(fā)票沖就行 借庫存商品-暫估入庫貸應付賬款就行

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

商貿(mào)公司一般納稅人，從廠家購入一批貨物，未開專票，發(fā)貨的時候給開了發(fā)貨清單，賬務是暫估入庫，專票收到后與實際之前貨物清單不符！問題:像這種情況是不是應該一開始先做預付，然后收到票以后再做入庫啊？請老師指教

答： 沖銷暫估，咨詢具體是什么問題，按發(fā)票入庫，根據(jù)具體情況處理