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送心意

淑女老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-16 20:48

紅字沖銷(xiāo)去年暫估,按照今年開(kāi)票金額入賬。 
借:原材料/庫(kù)存商品-暫估貸:應(yīng)付賬款(這個(gè)分錄是紅字) 
按照發(fā)票金額入賬 借:原材料/庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸銀行存款 
若開(kāi)的是普票的話上面的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)計(jì)入原材料或庫(kù)存商品的金額里

嬌氣的啤酒 追問(wèn)

2017-05-16 21:12

@張淑麗老師:老師,暫估的都已經(jīng)入庫(kù),領(lǐng)料生產(chǎn)了,庫(kù)存就成了負(fù)數(shù)了呀,這樣不對(duì)吧

淑女老師 解答

2017-05-16 21:15

就是因?yàn)橐霂?kù),領(lǐng)料生產(chǎn)所以以前才暫估入庫(kù)呢 
但是暫估的金額不精確,所有沖回再按照發(fā)票入賬,只會(huì)影響暫估和發(fā)票金額的差額

嬌氣的啤酒 追問(wèn)

2017-05-16 22:01

老師,那差額部分怎么處理?

淑女老師 解答

2017-05-16 22:51

你仔細(xì)看看我上面寫(xiě)的會(huì)計(jì)分錄,這個(gè)差額就是增加或者減少材料/商品的價(jià)值了

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紅字沖銷(xiāo)去年暫估,按照今年開(kāi)票金額入賬。 借:原材料/庫(kù)存商品-暫估貸:應(yīng)付賬款(這個(gè)分錄是紅字) 按照發(fā)票金額入賬 借:原材料/庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸銀行存款 若開(kāi)的是普票的話上面的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)計(jì)入原材料或庫(kù)存商品的金額里
2017-05-16 20:48:52
您好,這個(gè)是分錄的整個(gè)過(guò)程。您可以參考一下
2016-12-11 22:26:07
你好,代理記賬公司交的稅,內(nèi)賬分錄是 借:稅金及附加,貸:銀行存款
2021-12-11 10:11:56
你好同學(xué),同學(xué),代讓他們都是小規(guī)模,一般只是按銷(xiāo)售額的3%來(lái)交稅就行了,只有開(kāi)發(fā)票的部分用來(lái)記賬,代理公司的帳很簡(jiǎn)單,不用急。
2019-11-14 10:34:46
計(jì)入管理費(fèi)用-代理費(fèi)吧
2017-09-13 10:42:51
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