張妍 追問

2022-06-11 09:25

小企業(yè)會計準則吧

bamboo老師 解答

2022-06-11 09:30

借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

張妍 追問

2022-06-11 10:07

累計折舊這塊怎么處理呢？例如現(xiàn)在調(diào)增年限后實務(wù)累計折舊五萬，但是賬上已經(jīng)累計折舊了十萬，這個怎么賬實相符呢？

bamboo老師 解答

2022-06-11 10:12

請問計提的時候分錄怎么寫的

張妍 追問

2022-06-11 10:34

借：制造費用/生產(chǎn)成本    貸：累計折舊

bamboo老師 解答

2022-06-11 10:45

制造費用/生產(chǎn)成本 都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品 對外出售結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎

張妍 追問

2022-06-11 11:09

對的，去年的賬都已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在就是匯算發(fā)現(xiàn)的問題，去年賬肯定是調(diào)不了了，看看怎么在今年賬上調(diào)整下？

bamboo老師 解答

2022-06-11 11:11

借：利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸：累計折舊 貸方紅字

張妍 追問

2022-06-11 11:16

1.借：利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸：累計折舊 貸方紅字
2.借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
3.借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
這樣做嗎？

bamboo老師 解答

2022-06-11 11:35

是的 這樣寫分錄就好了

張妍 追問

2022-06-11 11:59

好的 我這邊入下賬 謝謝

bamboo老師 解答

2022-06-11 12:07

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問